法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
その他	-		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		40.0

(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2020/06/29 15:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
持分法による投資損益	-		△2.4
過年度法人税等	-		0.9
その他	-		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		37.4

(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2020/06/29 15:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度における流動資産は、5,850百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,259百万円増加いたしました。これは主に、電子記録債権や売掛金が減少したものの、現金及び預金や未収還付法人税等が増加したことによるものであります。
固定資産は、15,985百万円となり、前連結会計年度末に比べ764百万円増加いたしました。これは主に、機械装置及び運搬具の減価償却による簿価の減少や投資有価証券の売却による減少などがあったものの、新缶ライン建設に伴う建設仮勘定が増加したことによるものであります。

2020/06/29 15:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	1,444,691	1,444,691	-
(3)未払法人税等	164,071	164,071	-
(4)未払消費税等	356,737	356,737	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)売掛金	2,249,888	2,249,888	-
(4)未収還付法人税等	126,497	126,497	-
(5)未収消費税等	82,174	82,174	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2020/06/29 15:49