その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2016年9月21日至 2017年9月20日)	当連結会計年度(自 2017年9月21日至 2018年9月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	12,865千円	14,475千円
税効果額	△342千円	△9,932千円
その他有価証券評価差額金	5,099千円	26,034千円
退職給付に係る調整額

2018/12/14 14:44

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2017年9月20日)	当事業年度(2018年9月20日)
資産除去債務	△22,288千円	△20,100千円
その他有価証券評価差額金	△8,306千円	△15,372千円
繰延税金負債合計	△30,594千円	△35,473千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/12/14 14:44

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2017年9月20日)	当連結会計年度(2018年9月20日)
資産除去債務	△23,490千円	△21,126千円
その他有価証券評価差額金	△9,709千円	△19,641千円
圧縮記帳積立金	―千円	△329,228千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/12/14 14:44