繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年9月20日)	当事業年度(2021年9月20日)
繰延税金資産
未払金	272,773千円	258,983千円
繰延税金負債合計	△37,881千円	△73,208千円
繰延税金資産の純額	1,095,010千円	975,589千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/12/16 13:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年9月20日)	当連結会計年度(2021年9月20日)
繰延税金資産
未払金	274,574千円	260,911千円
繰延税金負債合計	△667,635千円	△634,404千円
繰延税金資産の純額	476,443千円	427,312千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/12/16 13:19