その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年9月21日至 2020年9月20日)	当連結会計年度(自 2020年9月21日至 2021年9月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	13,668千円	△568千円
税効果額	△3,212千円	661千円
その他有価証券評価差額金	5,468千円	92千円
退職給付に係る調整額

2021/12/16 13:19

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年9月20日)	当事業年度(2021年9月20日)
資産除去債務	△30,693千円	△66,682千円
その他有価証券評価差額金	△7,187千円	△6,526千円
繰延税金負債合計	△37,881千円	△73,208千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/12/16 13:19

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年9月20日)	当連結会計年度(2021年9月20日)
資産除去債務	△30,693千円	△66,682千円
その他有価証券評価差額金	△7,187千円	△6,526千円
圧縮記帳積立金	△613,711千円	△545,686千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年9月20日)

2021/12/16 13:19