繰延税金負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

科目	PT Kiat AnandaCold Storage	PT AnandaSolusindo	PT ManggalaKiat Ananda	PT TransKontainer Solusindo
顧客関連資産	-	△627	△1,161	△180
繰延税金負債	194	163	255	39
為替換算調整勘定	-	-	-	△2

この結果、土地が1,000百万円、顧客関連資産が1,969百万円、繰延税金負債が653百万円、非支配株主持分が1,768百万円、負ののれん発生益が471百万円、非支配株主に帰属する当期純利益が257百万円それぞれ増加しており、のれんが337百万円、為替換算調整勘定が2百万円減少しています。
事業分離

2023/02/06 9:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年11月30日)		当事業年度(2021年11月30日)
繰延税金資産合計	3,622		3,698
繰延税金負債
前払年金費用	△4,297		△4,366

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/02/06 9:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年11月30日)		当連結会計年度(2021年11月30日)
繰延税金資産合計	9,485		8,049
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△2,790		△3,592

(注) 当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年11月期に

2023/02/06 9:21