B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

個別

2008年12月31日: 1億4155万
2009年12月31日 -2.39%: 1億3817万
2010年12月31日 -15.46%: 1億1680万
2011年3月31日 +1.55%: 1億1861万
2011年6月30日 -0.13%: 1億1845万
2011年9月30日 -0.74%: 1億1757万
2011年12月31日 +13.08%: 1億3296万
2012年3月31日 -0.71%: 1億3202万
2012年6月30日 +0.38%: 1億3251万
2012年9月30日 -0.45%: 1億3191万
2012年12月31日 +5.8%: 1億3957万
2013年3月31日 -2.6%: 1億3594万
2013年6月30日 +1.53%: 1億3802万
2013年9月30日 -1.87%: 1億3544万
2013年12月31日 -9.94%: 1億2198万
2014年3月31日 +0.75%: 1億2290万
2014年6月30日 -0.38%: 1億2243万
2014年9月30日 +1.43%: 1億2418万
2014年12月31日 -0.32%: 1億2379万
2015年3月31日 -0.82%: 1億2278万
2015年6月30日 +0.46%: 1億2334万
2015年9月30日 +1.01%: 1億2458万
2015年12月31日 -86.35%: 1701万
2016年3月31日 +8.95%: 1853万
2016年6月30日 +4.1%: 1929万
2016年9月30日 -5.36%: 1825万
2016年12月31日 +0.62%: 1837万
2017年3月31日 +3.78%: 1906万
2017年6月30日 -14.23%: 1635万
2017年9月30日 +15.31%: 1885万
2017年12月31日 -10.07%: 1695万
2018年3月31日 +7.13%: 1816万
2018年6月30日 +5.96%: 1924万
2018年9月30日 -4.82%: 1832万
2018年12月31日 +16.63%: 2136万
2019年3月31日 +811.51%: 1億9478万
2019年6月30日 +1.95%: 1億9858万
2019年9月30日 -0.98%: 1億9663万
2019年12月31日 -35.98%: 1億2588万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	35,548	千円	101,719	千円
繰延税金負債合計	△64,930	千円	△93,331	千円
繰延税金資産の純額	206,490	千円	275,513	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/16 13:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	35,548	千円	101,719	千円
繰延税金負債合計	△167,878	千円	△163,871	千円
繰延税金資産との相殺額	125,677		146,296
繰延税金負債純額	△42,201	千円	△17,575	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/16 13:30