B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産合計	271,421	千円	368,844	千円
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益	△5,320	千円	△3,657	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/16 13:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産合計	332,168	千円	421,809	千円
繰延税金負債との相殺額	△125,677		△146,296
繰延税金資産純額	206,490	千円	275,513	千円
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益	△5,320	千円	△3,657	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/16 13:30