有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	201,113千円		240,817千円
有価証券評価損	69,294		65,886
賞与引当金	31,749		29,017
役員退職慰労引当金	48,954		33,127
退職給付引当金	76,907		75,305
減損損失	196,476		183,690
未払事業税	2,987		1,741
貸倒引当金繰入額	1,798		3,137
一括償却資産	643		981
賞与引当金に係る社会保険料	4,543		4,204
資産除去債務	18,529		18,912
その他	6,017		1,957
繰延税金資産小計	659,010		658,774
評価性引当額	△659,010		△658,774
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△4,427		△4,183
その他有価証券評価差額金	△2,305		△1,141
その他	-		△137
繰延税金負債合計	△6,732		△5,461
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	6,732		5,461

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.6%		37.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.7		△5.4
住民税均等割	30.7		△22.8
評価性引当額の増減	982.6		△31.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.1		-
その他	0.0		△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1,059.7		△22.6