有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	105,382千円		90,742千円
投資有価証券評価損	28,632		26,626
賞与引当金	24,134		17,961
未払役員退職慰労金	2,632		2,632
退職給付引当金	63,945		68,274
減損損失	100,226		86,156
貸倒引当金	1,385		1,877
資産除去債務	15,581		15,938
その他	15,925		20,322
繰延税金資産小計	357,842		330,528
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△105,382		△90,742
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△252,460		△239,786
評価性引当額小計	△357,842		△330,528
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△1,999		△1,804
その他有価証券評価差額金	△1,157		△1,876
繰延税金負債合計	△3,156		△3,679
繰延税金資産(負債)の純額	△3,156		△3,679

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。