有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/24 9:02
【資料】
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【項目】
74項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年9月30日)		当事業年度
(平成27年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金251,703千円228,046千円
投資有価証券評価損177,150160,589
減損損失113,28169,738
繰越欠損金495,823463,139
その他7,4055,668
小計1,045,364927,183
評価性引当額△1,045,364△927,183
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△6,965-
繰延税金負債合計△6,965-
繰延税金資産(負債)の純額△6,965-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年9月30日)		当事業年度
(平成27年9月30日)
法定実効税率37.7%35.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.10.1
住民税均等割13.633.5
繰越欠損金の期限切れ129.1-
評価性引当額の増減額△162.2△35.1
固定資産圧縮積立金-△10.4
その他△0.71.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.624.8