有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,330,826千円		1,834,455千円
営業投資有価証券評価損	143,191		163,284
関係会社株式評価損	216,083		216,083
その他有価証券評価差額金	112,609		101,569
連結上の時価評価差額	-		112,523
その他	86,879		211,830
繰延税金資産小計	1,889,590		2,639,746
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△1,330,826		△1,834,455
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△557,807		△752,472
評価性引当額小計	△1,888,633		△2,586,927
繰延税金資産合計	956		52,819
繰延税金負債
連結上の時価評価差額	-		△52,895
特別償却準備金	-		△4,330
資産除去債務(固定資産)	△443		△509
その他	△1,867		△464
繰延税金負債合計	△2,310		△58,199
繰延税金負債の純額	△1,353		△5,380

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	55,411	252,100	143,564	256,737	13,086	609,925	1,330,826
評価性引当額	△55,411	△252,100	△143,564	△256,737	△13,086	△609,925	△1,330,826
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	252,100	161,814	273,934	13,086	32,002	1,101,516	1,834,455
評価性引当額	△252,100	△161,814	△273,934	△13,086	△32,002	△1,101,516	△1,834,455
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。