有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,836,759	6,703,288
「その他」の区分の売上高	45,333	19,751
セグメント間取引消去	△556,527	8,373
連結財務諸表の売上高	6,325,565	6,731,412

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△5,372,388	△421,564
「その他」の区分の利益	16,944	8,753
セグメント間取引消去	△169,765	8,373
のれんの償却額	△116,270	△4,187
全社費用(注)	△1,012,051	△872,512
連結財務諸表の営業損失(△)	△6,653,531	△1,281,138

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,815,677	18,913,553
「その他」の区分の資産	261,944	188,602
のれん	4,929	372,225
全社資産(注)	6,672,250	10,289,708
連結財務諸表の資産合計	31,754,801	29,764,089

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	325,366	503,101	7,907	3,027	3,681	2,023	336,950	508,153
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,391,872	3,420,776	140,175	69,524	9,500	15,929	4,541,547	3,506,230

(注1)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」は本社資産等に係る有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。