訂正有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,080,441	11,716,820
「その他」の区分の売上高	62,629	50,159
セグメント間取引消去	-	△78,262
連結財務諸表の売上高	14,143,071	11,688,717

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	881,691	909,111
「その他」の区分の利益	28,308	20,853
セグメント間取引消去	-	△78,262
のれんの償却額	△197,690	△182,979
全社費用(注)	△756,179	△2,212,478
連結財務諸表の営業損失(△)	△43,869	△1,543,756

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,999,985	33,349,404
「その他」の区分の資産	797,355	711,277
のれん	1,015,260	831,991
全社資産(注)	3,619,928	5,649,176
連結財務諸表の資産合計	27,432,530	40,541,850

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金および本社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	205,425	296,401	10,734	9,910	5,675	5,492	221,835	311,804
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,838,537	2,320,824	-	404,591	1,000	2,283	2,839,537	2,727,699

(注1)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であります。