訂正有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,677,927	17,191,332
「その他」の区分の売上高	39,821	62,683
セグメント間取引消去	△18,622	△632,966
連結財務諸表の売上高	11,699,126	16,621,050

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	962,841	2,373,794
「その他」の区分の利益	22,883	34,730
セグメント間取引消去	△18,479	△632,966
のれんの償却額	△116,716	△189,910
全社費用(注)	△431,119	△627,048
連結財務諸表の営業利益	419,408	958,600

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,042,130	13,483,680
「その他」の区分の資産	304,454	828,205
のれん	1,541,429	1,402,251
全社資産(注)	2,608,313	5,102,193
連結財務諸表の資産合計	16,496,327	20,816,330

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金および本社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	29,347	97,338	2,266	5,481	7,183	8,657	38,797	111,477
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,707,884	195,284	148,111	552,911	128,343	2,932	4,984,339	751,127

(注1)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であります。