有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,878,664	11,677,927
「その他」の区分の売上高	36,378	39,821
セグメント間取引消去	-	△18,622
連結財務諸表の売上高	10,915,042	11,699,126

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	659,049	962,841
「その他」の区分の利益	22,371	22,883
セグメント間取引消去	-	△18,479
のれんの償却額	△14,710	△116,716
全社費用(注)	△345,508	△431,119
連結財務諸表の営業利益	321,201	419,408

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,446,018	12,042,130
「その他」の区分の資産	217,841	304,454
のれん	205,945	1,541,429
全社資産(注)	2,422,695	2,608,313
連結財務諸表の資産合計	9,292,501	16,496,327

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金および本社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	11,600	29,347	2,838	2,266	1,334	7,183	15,772	38,797
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	64,110	4,707,884	205	148,111	-	128,343	64,315	4,984,339

(注1)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であります。