訂正有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,710,989	14,080,441
「その他」の区分の売上高	58,285	62,629
セグメント間取引消去	△45,024	-
連結財務諸表の売上高	16,724,251	14,143,071

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,159,789	881,691
「その他」の区分の利益	27,748	28,308
セグメント間取引消去	△45,024	-
のれんの償却額	△197,041	△197,690
全社費用(注)	△559,010	△756,179
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	386,461	△43,869

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,613,251	21,999,985
「その他」の区分の資産	1,351,855	797,355
のれん	1,212,950	1,015,260
全社資産(注)	5,269,834	3,619,928
連結財務諸表の資産合計	24,447,892	27,432,530

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金および本社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	150,500	205,425	7,720	10,734	6,851	5,675	165,072	221,835
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,802,998	2,838,537	687,137	-	366,814	1,000	2,856,949	2,839,537

(注1)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であります。