有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,716,820	6,836,759
「その他」の区分の売上高	50,159	45,333
セグメント間取引消去	△78,262	△556,527
連結財務諸表の売上高	11,688,717	6,325,565

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	909,111	△5,372,388
「その他」の区分の利益	20,853	16,944
セグメント間取引消去	△78,262	△169,765
のれんの償却額	△182,979	△116,270
全社費用(注)	△2,212,478	△1,012,051
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,543,756	△6,653,531

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,349,404	24,815,677
「その他」の区分の資産	711,277	261,944
のれん	831,991	4,929
全社資産(注)	5,649,176	6,672,250
連結財務諸表の資産合計	40,541,850	31,754,801

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	296,401	325,366	9,910	7,907	5,492	3,681	311,804	336,950
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,320,824	4,391,872	404,591	140,175	2,283	9,500	2,727,699	4,541,547

(注1)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であります。