有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,033,136	6,789,386
「その他」の区分の売上高	486,395	329,497
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	8,519,532	7,118,884

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	634,987	654,387
「その他」の区分の利益又は損失(△)	11,857	△22,844
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△839,577	△891,435
棚卸資産の調整額	26,882	15,274
その他の調整額	△1,859	2,935
連結財務諸表の営業損失(△)	△167,709	△241,682

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,073,095	6,200,508
「その他」の区分の資産	250,669	64,856
全社資産(注)	3,850,097	4,690,180
棚卸資産の調整額	△136,593	△183,421
連結財務諸表の資産合計	12,037,268	10,772,124

(注) 全社資産は、主に提出会社における現金及び預金、投資有価証券等の余資運用資産及び各セグメントに配賦できないたな卸資産等です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	224,467	222,586	9,754	6,680	27,251	17,648	261,472	246,915
減損損失	28,453	125,550	-	-	-	-	28,453	125,550
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	166,340	56,400	-	-	131,886	108,390	298,226	164,790

(注)1.減価償却費の調整額の主なものは、管理部門に係る償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、事業セグメントに帰属しない設備投資額が含まれております。