有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,809,494	9,095,420
「その他」の区分の売上高	581,818	614,384
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	9,391,312	9,709,804

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,113,940	762,639
「その他」の区分の利益	86,518	71,225
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△1,095,898	△813,764
棚卸資産の調整額	△193,336	△54,921
その他の調整額	△16,272	5,934
連結財務諸表の営業損失(△)	△105,047	△28,886

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	―	7,636,315
「その他」の区分の資産	―	288,289
全社資産(注)	―	5,008,541
棚卸資産の調整額	―	△123,498
連結財務諸表の資産合計	―	12,809,648

(注) 全社資産は、主に提出会社における現金及び預金、投資有価証券等の余資運用資産及び各セグメントに配賦できないたな卸資産等です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	291,936	321,988	4,696	4,639	43,954	16,769	340,587	343,396
減損損失	―	257,574	―	1,602	―	―	―	259,177

(注) 減価償却費の調整額の主なものは、管理部門に係る償却費であります。