有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,361,296	8,033,136
「その他」の区分の売上高	479,471	486,395
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	8,840,768	8,519,532

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	781,712	634,987
「その他」の区分の利益	△12,186	11,857
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△790,650	△839,577
棚卸資産の調整額	△48,345	26,882
その他の調整額	△3,593	△1,859
連結財務諸表の営業損失(△)	△73,064	△167,709

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,822,661	8,073,095
「その他」の区分の資産	221,337	250,669
全社資産(注)	4,837,341	3,850,097
棚卸資産の調整額	△135,740	△136,593
連結財務諸表の資産合計	12,745,600	12,037,268

(注) 全社資産は、主に提出会社における現金及び預金、投資有価証券等の余資運用資産及び各セグメントに配賦できないたな卸資産等です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	244,570	224,467	10,262	9,754	10,264	27,251	265,097	261,472
減損損失	179,097	28,453	13,258	-	-	-	192,355	28,453
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	260,057	166,340	11,920	-	50,049	131,886	322,026	298,226

(注)1.減価償却費の調整額の主なものは、管理部門に係る償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、事業セグメントに帰属しない設備投資額が含まれております。