有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,574,993	8,361,296
「その他」の区分の売上高	522,594	479,471
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	9,097,588	8,840,768

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,109,698	781,712
「その他」の区分の利益	6,432	△12,186
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△767,616	△790,650
棚卸資産の調整額	△1,485	△48,345
その他の調整額	△6,574	△3,593
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	340,455	△73,064

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,101,017	7,822,661
「その他」の区分の資産	302,164	221,337
全社資産(注)	6,034,341	4,837,341
棚卸資産の調整額	△158,002	△135,740
連結財務諸表の資産合計	13,279,520	12,745,600

(注) 全社資産は、主に提出会社における現金及び預金、投資有価証券等の余資運用資産及び各セグメントに配賦できないたな卸資産等です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	225,578	244,570	9,618	10,262	27,618	10,264	262,815	265,097
減損損失	―	179,097	―	13,258	―	―	―	192,355
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	103,653	260,057	―	11,920	71,089	50,049	174,743	322,026

(注) 減価償却費の調整額の主なものは、管理部門に係る償却費であります。