有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	34,967千円		28,025千円
貸倒引当金	12,032		10,479
未払役員退職慰労金	20,939		20,939
未払確定拠出年金	55,229		33,855
減損損失	-		132,349
投資有価証券評価損	1,108		2,186
関係会社株式評価損	1,459		1,459
税務上の繰越欠損金	47,985		93,136
その他	9,000		10,193
繰延税金資産小計	182,723		332,626
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△93,136
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△27,977		△239,489
評価性引当額小計	△27,977		△332,626
繰延税金資産合計	154,746		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	20,151		7,684
繰延税金負債合計	20,151		7,684
繰延税金資産の純額	134,594		-
繰延税金負債の純額	-		7,684

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。