有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:20
【資料】
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【項目】
164項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)		当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金1,187百万円1,063百万円
特別修繕引当金1,8031,954
減損損失3,6553,213
その他2,6142,416
繰延税金資産小計9,2608,647
評価性引当額△1,232△1,217
繰延税金資産合計8,0287,430
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△6,881△4,463
その他△543△618
繰延税金負債合計△7,424△5,081
繰延税金資産の純額6032,349

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)		当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.5%
△3.6
3.3
△7.1
0.9		30.5%
△7.9
△0.2
△2.0
1.9
(調整)
受取配当金益金不算入(永久差異)
評価性引当額の増減
税額控除
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.022.3