有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	56,690	千円
未払事業税	19,370	千円
長期未払金 (役員退職慰労金)	84,553	千円
有価証券評価損	74,374	千円
在庫評価損	47,749	千円
減損損失	93,869	千円
その他	50,434	千円
繰延税金資産小計	427,041	千円
評価性引当額	△148,198	千円
繰延税金資産合計	278,843	千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△91,370	千円
その他有価証券評価差額金	△267,986	千円
繰延税金負債合計	△359,357	千円
繰延税金負債純額	△80,513	千円

(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	132,345	千円
固定負債-繰延税金負債	△212,858	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	30.8	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2	%
住民税均等割等	0.8	%
税額控除	△11.9	%
評価性引当額の増減	6.2	%
その他	△0.6	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.5	%