有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	15百万円		26百万円
賞与引当金	121		125
貸倒引当金	50		50
退職給付に係る負債	151		125
資産除去債務	66		64
たな卸資産評価損	41		49
ゴルフ会員権評価損	23		23
その他	112		109
繰延税金資産小計	582		576
評価性引当額	△106		△100
繰延税金資産合計	476		476
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△338		△451
その他	△27		△25
繰延税金負債合計	△366		△476
繰延税金資産(負債)の純額	109		△0

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	240百万円		264百万円
固定負債-繰延税金負債	△130		△265

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.83%		30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.34		3.68
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.54		△0.57
住民税均等割	1.22		3.66
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.40		-
その他	△1.17		0.09
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.07		37.55