有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	8百万円		18百万円
退職給付に係る負債	627		669
減損損失	183		183
賞与引当金	102		104
投資有価証券評価減	42		42
役員退職慰労引当金	76		79
前払ソフトウェア	3		2
資産除去債務	31		29
その他	170		162
小計	1,247		1,292
評価性引当額	△362		△374
計	884		918
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	519		370
圧縮積立金	198		198
留保利益に係る繰延税金負債	39		43
計	757		612
繰延税金資産の純額	126		305

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。