繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
連結
- 2019年10月31日
- 7億2839万
- 2020年10月31日 -7.92%
- 6億7070万
- 2021年10月31日 -24.88%
- 5億382万
- 2022年10月31日 +71.8%
- 8億6556万
- 2023年10月31日 -15.75%
- 7億2926万
個別
- 2019年10月31日
- 3億8808万
- 2020年10月31日 -17.63%
- 3億1965万
- 2021年10月31日 -8.18%
- 2億9350万
- 2022年10月31日 -7.49%
- 2億7152万
- 2023年10月31日 -3.67%
- 2億6156万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/01/25 14:43
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年10月31日) 当事業年度(2023年10月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 133,506千円 142,951千円 評価性引当額 △173,926 △113,212 (繰延税金資産の合計) 279,636 282,523 繰延税金負債 (繰延税金負債の合計) △8,108 △20,956 繰延税金資産(負債)の純額 271,528 261,566 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/01/25 14:43
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2022年10月31日) 当連結会計年度(2023年10月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 145,688千円 197,929千円 評価性引当額 △69,411 △13,105 (繰延税金資産の合計) 988,333 892,160 繰延税金負債 (繰延税金負債の合計) △144,532 △170,275 繰延税金資産(負債の純額) 843,800 721,885