繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年10月31日)		当事業年度(2024年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	142,951千円		149,300千円
評価性引当額	△113,212		△117,621
(繰延税金資産の合計)	331,351		354,748
繰延税金負債
(繰延税金負債の合計)	△69,785		△90,226
繰延税金資産(負債)の純額	261,566		264,522

(表示方法の変更)

2025/01/23 10:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年10月31日)		当連結会計年度(2024年10月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	210,978千円		223,059千円
評価性引当額	△13,105		△13,105
(繰延税金資産の合計)	905,210		869,404
繰延税金負債
(繰延税金負債の合計)	△280,887		△386,944
繰延税金資産(負債)の純額	624,323		482,460

(表示方法の変更)

2025/01/23 10:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は、206億34百万円(同191億76百万円)となり、14億58百万円増加しました。これは主に、繰延税金資産、土地が減少した一方、建設仮勘定、退職給付に係る資産が増加したこと等によります。
・流動負債

2025/01/23 10:19