繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年3月31日)		当事業年度(令和3年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	1,137千円		1,140千円
繰延税金負債合計	△52,541		△55,535
繰延税金資産の純額	61,454		167,279

e>2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/21 15:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年3月31日)		当連結会計年度(令和3年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産に係る未実現利益	118,540千円		46,964千円
繰延税金負債合計	△69,062		△77,413
繰延税金資産の純額	181,294		205,048

(注)1.評価性引当額が105,459千円減少しております。この変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

2021/06/21 15:35