繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和3年3月31日)		当事業年度(令和4年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	1,140千円		1,233千円
繰延税金負債合計	△55,535		△57,866
繰延税金資産の純額	167,279		231,617

(注)評価性引当額が85,171千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れによるものであります。

2022/06/20 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和3年3月31日)		当連結会計年度(令和4年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産に係る未実現利益	46,964千円		11,538千円
繰延税金負債合計	△77,413		△75,406
繰延税金資産の純額	205,048		234,846

(注)1.評価性引当額が85,171千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れによるものであります。

2022/06/20 10:03

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

実際の需要が当事業年度の想定と異なる場合には、将来における業績に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/20 10:03