繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年3月31日)		当事業年度(令和5年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	1,233千円		1,147千円
繰延税金負債合計	△57,866		△60,185
繰延税金資産の純額	231,617		158,912

(注) 評価性引当額が303,793千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が増加したことによるものであります。

2023/06/19 13:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和4年3月31日)		当連結会計年度(令和5年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産に係る未実現利益	11,538千円		78,106千円
繰延税金負債合計	△75,406		△76,705
繰延税金資産の純額	234,846		235,244

(注)1. 評価性引当額が303,793千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が増加したことによるものであります。

2023/06/19 13:52

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

実際の需要が当事業年度の想定と異なる場合には、将来における業績に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/06/19 13:52