オハラ（5218）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年10月31日: 2億5346万
2020年1月31日 -10.61%: 2億2657万
2020年4月30日 +5.58%: 2億3922万
2020年7月31日 +3.51%: 2億4761万
2020年10月31日 +6.86%: 2億6461万
2021年1月31日 -3.58%: 2億5514万
2021年4月30日 +0.52%: 2億5646万
2021年7月31日 -3.28%: 2億4806万
2021年10月31日 -16.37%: 2億744万
2022年1月31日 +0.04%: 2億753万
2022年4月30日 -3.61%: 2億3万
2022年7月31日 -2.4%: 1億9523万
2022年10月31日 +25.24%: 2億4451万
2023年1月31日 -11.19%: 2億1715万
2023年4月30日 +14.98%: 2億4967万
2023年7月31日 -7.24%: 2億3160万
2023年10月31日 -26.13%: 1億7108万
2024年1月31日 -17.41%: 1億4129万
2024年4月30日 +22.85%: 1億7357万
2024年7月31日 -21.92%: 1億3553万
2024年10月31日 +31.22%: 1億7784万
2025年1月31日 -18.78%: 1億4445万
2025年4月30日 +15.22%: 1億6644万
2025年7月31日 -6.5%: 1億5561万
2025年10月31日 +26.25%: 1億9647万
2026年1月31日 -14.21%: 1億6855万
2026年4月30日 +25.35%: 2億1128万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年10月31日)	当事業年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	348,784千円	354,208千円
繰延税金負債合計	△1,318,590	△1,192,449
繰延税金資産(負債)の純額	△1,026,521	△1,192,449

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/01/29 15:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年10月31日)	当連結会計年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)	3,038,242千円	2,860,401千円
繰延税金負債合計	△2,328,528	△2,361,368
繰延税金資産(負債)の純額	△1,717,940	△2,102,107

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/01/29 15:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産の回収可能価額につきまして、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等の見積りに重要な変更があった場合、固定資産の減損損失が発生する可能性があります。
b. 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産につきまして、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、事業環境等の変化により課税所得の見積りが減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

2026/01/29 15:42