オハラ（5218）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年10月31日)		当事業年度(2025年10月31日)
繰延税金資産合計	292,068		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△13,755		△12,833

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/01/29 15:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年10月31日)		当連結会計年度(2025年10月31日)
繰延税金資産合計	610,588		259,261
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,249,631		△1,083,085

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/01/29 15:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は9,977百万円(同2.5%増)となりました。これは、短期借入金が増加したことなどが主な要因であります。
固定負債の残高は4,559百万円(同0.4%増)となりました。これは、繰延税金負債が増加したことなどが主な要因であります。
当連結会計年度末における純資産の残高は52,347百万円(同3.0%増)となりました。これは、利益剰余金が増加したことが主な要因であります。

2026/01/29 15:42