その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
法人税等及び税効果額	△343	△1,692
その他有価証券評価差額金	493	3,707
繰延ヘッジ損益:

2026/06/19 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
工事進行基準	1,172		748
その他有価証券評価差額金	33		-
繰延ヘッジ損失	23		234
資産除去債務に対応する除去費用	236		236
その他有価証券評価差額金	3,506		5,114
繰延ヘッジ利益	64		85

(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、関係会社株式の税務上の簿価修正によるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳

2026/06/19 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注)	3,907		3,824
その他有価証券評価差額金	44		0
繰延ヘッジ損失	74		107
資産除去債務に対応する除去費用	236		236
その他有価証券評価差額金	3,614		5,264
繰延ヘッジ利益	77		90

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/19 15:30