繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金負債)
前払年金費用	△281,197	△258,363
繰延税金負債合計	△590,901	△623,423
繰延税金負債の純額	△391,236	△545,496

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/23 14:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金負債)
未収事業税	△1,221千円	-千円
繰延税金負債合計	△923,445	△1,306,394
繰延税金負債の純額	△652,896	△1,162,115

(注) 評価性引当額が287,685千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、将来減算一時差異に関する評価性引当額が171,852千円増加したことに伴うものであります。

2020/06/23 14:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、80億5百万円(前連結会計年度末は73億85百万円)となり、6億19百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が増加(6億52百万円から11億62百万円へ5億9百万円増加)したことによるものであります。
(純資産)

2020/06/23 14:04