繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	168百万円	124百万円
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△13百万円	―百万円
繰延税金負債合計	△595百万円	△637百万円
繰延税金負債の純額	△427百万円	△513百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/24 10:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	588百万円	569百万円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△173百万円	△314百万円
繰延税金負債合計	△2,197百万円	△2,549百万円
繰延税金負債の純額	△1,608百万円	△1,979百万円

(注) 1.評価性引当額が461百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を459百万円追加的に認識したことに伴うものであります。

2024/06/24 10:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債について)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ8億2千万円減少し、97億3千5百万円となりました。これは主に繰延税金負債が5億1千2百万円増加したことと、長期借入金が14億8千5百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部について)

2024/06/24 10:40