繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	422	百万円	389	百万円
繰延税金負債合計	2,444		2,084
繰延税金資産(負債)の純額	△1,331		△1,218

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/26 9:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	660	百万円	637	百万円
繰延税金負債合計	6,160		6,389
繰延税金資産(負債)の純額	△2,532		△588

(注)1.前連結会計年度において「その他」に含めて表示していた「研究開発費税額控除繰越額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より別記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。

2020/06/26 9:02