有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	19百万円		30百万円
たな卸資産評価損	34		56
投資有価証券評価損	66		66
資産除去債務	21		21
退職給付に係る負債	389		374
長期未払金	86		85
貸倒引当金	44		29
その他	76		82
繰延税金資産小計	739		747
評価性引当額	△250		△240
繰延税金資産合計	488		507
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△21		△105
有価証券評価差額金	△63		△102
その他	△2		△1
繰延税金負債合計	△86		△208
繰延税金資産の純額	401		298

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。