有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	90,112,191	87,099,573
セグメント間取引消去	△6,571,960	△5,598,869
連結財務諸表の売上高	83,540,231	81,500,704

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,922,094	4,135,692
未実現利益の消去等	△20,671	47,669
全社費用(注)	△1,391,768	△1,446,314
連結財務諸表の営業利益	1,509,654	2,737,046

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	85,480,765	83,689,288
セグメント間取引消去	△6,327,795	△4,357,752
全社資産(注)	6,936,876	8,131,128
連結財務諸表の資産合計	86,089,845	87,462,664

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、本社建物、投資有価証券、全社設備等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,567,210	3,432,929	△3,817	△6,259	3,563,392	3,426,669
のれんの償却費	6,401	6,401	-	-	6,401	6,401
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,409,689	2,589,635	141,313	118,182	3,551,002	2,707,818