有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	87,099,573	89,547,793
セグメント間取引消去	△5,598,869	△5,892,525
連結財務諸表の売上高	81,500,704	83,655,267

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,135,692	4,779,329
未実現利益の消去等	47,669	32,706
全社費用(注)	△1,446,314	△1,453,505
連結財務諸表の営業利益	2,737,046	3,358,530

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	83,689,288	86,848,382
セグメント間取引消去	△4,357,752	△3,618,105
全社資産(注)	8,131,128	5,309,531
連結財務諸表の資産合計	87,462,664	88,539,807

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、本社建物、投資有価証券、全社設備等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,432,929	3,293,851	△6,259	△11,659	3,426,669	3,282,192
のれんの償却費	6,401	6,401	-	-	6,401	6,401
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,589,635	2,938,630	118,182	42,176	2,707,818	2,980,807