有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	89,547,793	89,406,362
セグメント間取引消去	△5,892,525	△6,389,009
連結財務諸表の売上高	83,655,267	83,017,352

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,779,329	3,849,128
未実現利益の消去等	32,706	7,192
全社費用(注)	△1,453,505	△1,628,068
連結財務諸表の営業利益	3,358,530	2,228,252

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	86,848,382	85,846,482
セグメント間取引消去	△3,618,105	△4,105,202
全社資産(注)	5,309,531	2,473,820
連結財務諸表の資産合計	88,539,807	84,215,099

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、本社建物、投資有価証券、全社設備等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,293,851	3,259,537	△11,659	△7,488	3,282,192	3,252,048
のれんの償却費	6,401	6,401	-	-	6,401	6,401
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,938,630	3,771,139	42,176	165,188	2,980,807	3,936,327