有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	90,114,319	81,814,755
セグメント間取引消去	△6,719,662	△7,159,390
連結財務諸表の売上高	83,394,656	74,655,364

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,250,185	2,682,750
未実現利益の消去等	△7,861	△16,588
全社費用(注)	△1,550,308	△1,405,440
連結財務諸表の営業利益	2,692,015	1,260,721

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	84,485,992	97,967,096
セグメント間取引消去	△4,818,954	△6,146,356
全社資産(注)	2,569,584	2,224,622
連結財務諸表の資産合計	82,236,622	94,045,362

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、本社建物、投資有価証券、全社設備等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,269,295	3,182,062	△3,077	△6,017	3,266,217	3,176,045
のれんの償却費	1,600	-	-	-	1,600	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,694,634	3,348,846	21,827	△6,724	3,716,462	3,342,122