有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	172,210千円		195,799千円
貸倒引当金繰入超過額	1,042		1,084
工事損失引当金	112,758		45,998
未払事業税	15,851		19,601
減損損失	284,444		280,272
その他	17,285		19,571
繰延税金資産小計	603,592		562,328
評価性引当額	△183,732		△183,732
繰延税金資産合計	419,859		378,596
繰延税金負債
前払年金費用	△233,382		△237,563
その他有価証券評価差額金	△7,104		△10,618
繰延税金負債合計	△240,486		△248,182
繰延税金資産の純額	179,372		130,414

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。