| 1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| 繰延税金資産 | | | 退職給付引当金 | 508 | | 賞与引当金 | 126 | | 棚卸資産評価損 | 83 | | 役員退職慰労引当金 | 46 | | 投資有価証券等評価損 | 46 | | 長期未払金 | 6 | | 未払事業税 | 32 | | 一括償却資産 | 13 | | その他 | 65 | | 繰延税金資産 小計 | 928 | | 評価性引当額 | △116 | | 繰延税金資産 合計 | 812 | | 繰延税金負債 | | | その他有価証券評価差額金 | △332 | | その他 | △1 | | 繰延税金負債 計 | △333 | | 繰延税金資産(負債)の純額 | 478 |
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| 繰延税金資産 | | | 退職給付引当金 | 508 | | 賞与引当金 | 117 | | 棚卸資産評価損 | 90 | | 役員退職慰労引当金 | 58 | | 投資有価証券等評価損 | 1 | | 長期未払金 | 3 | | 未払事業税 | 8 | | 一括償却資産 | 18 | | その他 | 67 | | 繰延税金資産 小計 | 875 | | 評価性引当額 | △83 | | 繰延税金資産 合計 | 791 | | 繰延税金負債 | | | その他有価証券評価差額金 | △552 | | その他 | △1 | | 繰延税金負債 計 | △553 | | 繰延税金資産(負債)の純額 | 238 |
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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| 法定実効税率 | 30.62 | | (調整) | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.62 | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.32 | | 住民税等均等割額 | 0.69 | | 試験研究費等税額控除 | △4.04 | | 評価性引当額 | 0.31 | | その他 | 0.10 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.98 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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| 法定実効税率 | 30.62 | | (調整) | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.85 | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △9.09 | | 住民税等均等割額 | 0.72 | | 試験研究費等税額控除 | △2.80 | | 賃上げ促進税制 | △1.23 | | 留保金課税 | 1.21 | | 評価性引当額 | △1.29 | | その他 | 1.25 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.24 |
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