有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,976,415	3,572,703
「その他」の区分の売上高	712,871	264,104
セグメント間取引消去	△2,082	△5,385
連結財務諸表の売上高	5,687,204	3,831,422

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	764,689	253,281
「その他」の区分の利益	56,891	53,114
セグメント間取引消去	△2,082	△3,714
全社費用(注)	△714,798	△1,002,157
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	104,699	△699,476

(注) 一般管理費は、全て全社費用に含めております。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,489,001	4,179,797
「その他」の区分の資産	287,556	246,042
全社資産(注)	1,502,661	658,273
連結財務諸表の資産合計	7,279,219	5,084,113

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	126,164	120,823	4,416	3,693	10,990	9,167	141,572	133,685
減損損失	-	109,148	-	9,080	-	-	-	118,229
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	191,530	81,416	580	11,444	9,855	6,431	201,966	99,292

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。