有価証券報告書

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	481,278	千円	476,286	千円
賞与引当金	158,615		162,992
退職給付引当金	566,111		575,824
減価償却超過額	72,207		53,106
減損損失	126,887		118,881
その他	139,442		142,115
繰延税金資産小計	1,544,542		1,529,206
評価性引当額	△1,265,352		△1,256,786
繰延税金資産合計	279,190		272,420
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△378,630		△204,209
資産除去債務に対応する除去費用	△993		△3,556
繰延税金負債合計	△379,623		△207,766
繰延税金資産(負債)の純額	△100,433		64,653

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5	%	-	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9		-
受取配当金等益金に算入されない項目	△0.4		-
住民税均等割額	1.3		-
法人税の特別控除額	△1.9		-
評価性引当額の増減	3.4		-
その他	0.7		-
税効果適用後の法人税等の負担率	34.5		-

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。