有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	476,286	千円	456,513	千円
賞与引当金	162,992		163,254
退職給付引当金	575,824		590,271
減価償却超過額	53,106		40,359
減損損失	118,881		111,778
その他	142,115		184,089
繰延税金資産小計	1,529,206		1,546,268
評価性引当額	△1,256,786		△1,237,248
繰延税金資産合計	272,420		309,020
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△204,209		△533,752
資産除去債務に対応する除去費用	△3,556		△3,427
繰延税金負債合計	△207,766		△537,179
繰延税金資産(負債)の純額	64,653		△228,159

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。