小田原エンジニアリング（6149）の繰延税金資産の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年12月31日
- 4億910万
- 2020年12月31日 +62.32%
- 6億6406万
- 2021年12月31日 -33.64%
- 4億4066万
- 2022年12月31日 -54.84%
- 1億9899万
- 2023年12月31日 +6.5%
- 2億1192万
- 2024年12月31日 +23.42%
- 2億6155万
- 2025年12月31日 +54.44%
- 4億395万
個別
- 2019年12月31日
- 4億722万
- 2020年12月31日 +62.58%
- 6億6205万
- 2021年12月31日 -33.75%
- 4億3859万
- 2022年12月31日 -54.56%
- 1億9929万
- 2023年12月31日 +1.48%
- 2億223万
- 2024年12月31日 +16.07%
- 2億3474万
- 2025年12月31日 +64.41%
- 3億8593万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/03/24 11:07
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2024年12月31日) 当事業年度(2025年12月31日) 繰延税金資産(流動) 研究開発費仕掛分 140,690千円 140,598千円 繰延税金負債合計 106,168千円 128,078千円 繰延税金資産の純額 234,744千円 385,931千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/03/24 11:07
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2024年12月31日) 当連結会計年度(2025年12月31日) 繰延税金資産 研究開発費仕掛分 140,690千円 140,598千円 繰延税金負債合計 176,921千円 209,350千円 繰延税金資産の純額 220,822千円 378,076千円
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