繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
繰延税金資産(流動)
研究開発費仕掛分	36,435千円	52,361千円
繰延税金負債合計	112,367千円	110,048千円
繰延税金資産の純額	407,220千円	662,050千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/03/30 12:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
繰延税金資産
研究開発費仕掛分	37,053千円	53,021千円
繰延税金負債合計	172,779千円	176,002千円
繰延税金資産の純額	374,167千円	608,727千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/30 12:33