繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産(流動)
研究開発費仕掛分	52,361千円	97,562千円
繰延税金負債合計	110,048千円	109,446千円
繰延税金資産の純額	662,050千円	438,599千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/30 11:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
研究開発費仕掛分	53,021千円	99,499千円
繰延税金負債合計	176,002千円	181,582千円
繰延税金資産の純額	608,727千円	382,956千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/30 11:59

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の今後の拡大又は収束を予測することは困難な状況であり、翌連結会計年度以降においても当社グループへの影響が一定の期間にわたり継続するものの、連結財務諸表作成時点においては、当連結会計年度末の会計上の見積りに大きな影響を与えるものではないと判断して、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

2022/03/30 11:59